Traiter les retours et crédits aux clients

Voici la solution que nous avons retenue pour gérer les retours et crédits aux clients. Il y a plusieurs cas de figure :

  • Retour de produits avec crédit au client et remise en inventaire
  • Retour de produits avec crédit et destruction des pots
  • Retour de produits sans crédit au client
  • Crédit au client sans retour de produits

Retour de produits avec crédit au client et remise en inventaire

  • Compléter un formulaire VD en détaillant les produits retournés du client, et en précisant l’opération RETOUR.
  • Saisir ce formulaire en BL avec le code opération RETOUR.
    • Les quantités saisies sont positives
    • Les prix sont saisis en négatif
  • Transformer ce BL réalisé en FACTURE.

Retour de produits avec crédit au client et destruction des pots

La même procédure que le cas précédent est appliquée, soit :

  • Compléter un formulaire VD en détaillant les produits retournés du client, et en précisant l’opération RETOUR.
  • Saisir ce formulaire en BL avec le code opération RETOUR.
    • Les quantités saisies sont positives
    • Les prix sont saisis en négatif
  • Transformer ce BL réalisé en FACTURE.

Mais, on doit également constater la destruction des pots :

  • Compléter un nouveau formulaire VD en détaillant les produits détruits et en précisant l’opération DESTRUCTION
  • Saisir ce formulaire en BL avec le code opération DESTRUCTION. Les prix sont à 0$.

 

Retour de produits sans crédit au client

Si les produits sont remis en inventaire :

  • Compléter un formulaire VD en détaillant les produits retournés du client, et en précisant l’opération RETOUR.
  • Saisir ce formulaire en BL avec le code opération RETOUR.
    • Les quantités saisies sont positives
    • Les prix sont laissés à 0$ et on ne transformera pas ce BL en facture.

 

Si les produits sont détruits:

  • Compléter un formulaire VD en détaillant les produits retournés du client, et en précisant l’opération RETOUR.
  • Saisir ce formulaire en BL avec le code opération RETOUR.
    • Les quantités saisies sont positives
    • Les prix sont laissés à 0$ et on ne transformera pas ce BL en facture.
  • Compléter un nouveau formulaire VD en détaillant les produits détruits et en précisant l’opération DESTRUCTION
  • Saisir ce formulaire en BL avec le code opération DESTRUCTION. Les prix sont à 0$.

Crédit au client sans retours de pots

Faire une facture (négative) « consignation » au client en détaillant les produits crédités.

  • Les quantités sont positives
  • Les prix sont négatifs
  • Un commentaire explique le crédit au client

NB : en attendant la refonte du rapport FACTURE CONSIGNATION, enregistrer votre facture, sortir du menu, et rappeler votre facture par le menu IMPRESSION FACTURE.

 

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